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鄒老師，請問您，第一季度虧損，第二季度盈利，兩季度累計(jì)仍然虧損，是否需要計(jì)提第二季度企業(yè)所得稅，然后填表？企業(yè)所得稅申報表是按累計(jì)預(yù)繳的吧？

84784963| 提問時間：2016 07/08 16:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，不需要計(jì)提所得稅的。按財(cái)務(wù)報表填寫申報表的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額就可以了。
2016 07/08 17:00
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