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我們是一般納稅人，稅率13%，給對方開具50000元的普票，我們需要繳納50000/（1+13%）*13%的增值稅銷項嗎？我們的進項專票能抵扣開出的普票嗎？對方如果是一般納稅人，他收到普票不能做進項抵扣，如果我們收到普通發(fā)票，也不能做進項抵扣，這樣理解對嗎
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您好，同學(xué)。
1、我們是一般納稅人，稅率13%，給對方開具50000元的普票，我們需要繳納50000/（1+13%）*13%的增值稅銷項嗎？
答復(fù)：是的。
2、我們的進項專票能抵扣開出的普票嗎？
答復(fù)：可以抵扣，一般納稅人進項專票可以抵扣開出的普票銷項稅額。
3、對方如果是一般納稅人，他收到普票不能做進項抵扣，如果我們收到普通發(fā)票，也不能做進項抵扣，這樣理解對嗎？
答復(fù)：您的理解完全正確。
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2020 07/28 14:08
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