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小規(guī)模增值稅申報(bào)完畢，地稅代征的附件稅申報(bào)表如何填制？公司屬于小微企業(yè)季度不超9萬的

84784947| 提問時(shí)間：2016 07/11 11:15
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84784947
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅申報(bào)完畢，狀態(tài)是處理中。那國稅網(wǎng)代征的附件稅申報(bào)表我都填制的0，但是保存時(shí)提醒我未通過審核，狀態(tài)填表中。是因?yàn)樵鲋刀悰]有處理嗎？
2016 07/12 10:49
鄒老師
2016 07/11 11:16
附加稅計(jì)稅依據(jù)填寫0，如果有以收入為計(jì)稅依據(jù)的，填寫不含稅收入申報(bào)
鄒老師
2016 07/12 11:20
你好，應(yīng)該是的
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