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請(qǐng)問老師，小規(guī)模納稅人，如果第一季度虧損，第二季度盈利，需要交企業(yè)所得稅嗎

84785040| 提问时间：2016 07/20 09:15
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84785040
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
那老師也就是每一個(gè)季度交所得稅，都是對(duì)上一個(gè)季度先彌補(bǔ)的差額進(jìn)行預(yù)交所得稅對(duì)嗎 如果預(yù)交了的 之后整年虧損，該怎么處理
2016 07/20 09:19
鄒老師
2016 07/20 09:16
你好，這種情況需要看你第二季度盈利是否足以彌補(bǔ)第一季度虧損，如果彌補(bǔ)后是負(fù)數(shù)，不用交，如果是正數(shù)，需要預(yù)交所得稅的
鄒老師
2016 07/20 09:20
匯算清繳之后如果是多交了，可以申請(qǐng)退稅，少交了就需要補(bǔ)稅
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