問(wèn)題已解決

增值稅申報(bào)表主表第28欄“分次預(yù)繳稅額”應(yīng)小于等于第24欄應(yīng)納稅額合計(jì)。當(dāng)月建筑服務(wù)銷項(xiàng)稅50000，預(yù)繳了增值稅3000，銷售商品開了紅字發(fā)票，銷項(xiàng)稅-100000，導(dǎo)致本月應(yīng)納稅額0，把預(yù)繳稅填入28欄“分次預(yù)繳稅額”，提示應(yīng)小于等于第24欄應(yīng)納稅額合計(jì)，無(wú)法保存。請(qǐng)問(wèn)我是哪里填錯(cuò)了嗎？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/24 20:50
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曹帥老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，分次預(yù)繳的這個(gè)填報(bào)金額不能大于應(yīng)繳納金額。
2020 08/24 21:15
曹帥老師
2020 08/24 21:16
如果本次應(yīng)納稅為0，這個(gè)不能填寫。 預(yù)繳的稅額可以留到下期使用
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