问题已解决

我7月份建新帳套,用的是6月的期末余額建帳套,之前的帳是代賬公司做的,看財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,7月份資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)和我一季度,二季度的年初數(shù)不一樣,這是什么情況?

84785019| 提问时间:2020 08/27 16:03
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 您建賬的時(shí)候期初是用的年初數(shù)還是6月末的期末數(shù)
2020 08/27 16:04
84785019
2020 08/27 16:07
是用的6月末的科目余額表建賬的
bamboo老師
2020 08/27 16:47
那期初數(shù)肯定不一樣的 一個(gè)是去年12月的數(shù)據(jù) 一個(gè)是今年6月份的數(shù)據(jù)
84785019
2020 08/27 16:51
那這個(gè)影響應(yīng)該不大吧。1到6月帳挺多的,我不可能重新再在系統(tǒng)做一遍
bamboo老師
2020 08/27 16:53
這個(gè)沒事的 中途建賬了
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