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老師您好,一般納稅人上月留底的進項稅+這個月的進項,相抵以后不用交增值稅,我怎么做賬?

84785002| 提问时间:2020 09/11 14:03
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江老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,中級會計師
一、上月留抵的增值稅,上月已經結轉計入“應交稅費——未交增值稅”科目,本月的結轉增值稅的分錄是:: 1、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 2、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
2020 09/11 14:11
84785002
2020 09/11 15:28
老師,上個月沒有留底沒有做賬,我現(xiàn)在該怎么做呢?
江老師
2020 09/11 15:41
一、需要補做賬務處理,分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 2、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
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