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員工離職后針對(duì)之前未繳納社保月份以現(xiàn)金補(bǔ)的，怎么做分錄？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/28 08:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：管理費(fèi)用等科目 ， 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ， 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
2020 09/28 08:24
84784950
2020 09/28 08:53
員工八月離職，九月發(fā)八月工資的時(shí)候扣了9月10月兩個(gè)月的社保個(gè)人加公司部分，怎么做分錄呢
鄒老師
2020 09/28 08:55
你好 九月發(fā)八月工資的時(shí)候扣了9月10月兩個(gè)月的社保個(gè)人加公司部分 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款（扣除的部分）
84784950
2020 09/28 09:02
扣了兩個(gè)月的，一起做在其他應(yīng)收嗎？
鄒老師
2020 09/28 09:05
你好，是的，兩個(gè)月的金額合并一起計(jì)入其他應(yīng)收款就是了
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