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問(wèn)題已解決
我公司開(kāi)票給業(yè)主方20萬(wàn)元，業(yè)主撥款16萬(wàn)，有4萬(wàn)是業(yè)主通過(guò)自己賬戶發(fā)了工人工資到工人銀行卡上，我們公司除了工資表，沒(méi)有其他任何資料憑證，導(dǎo)致應(yīng)收賬款差4萬(wàn)，該怎么處理？
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叫對(duì)方提供轉(zhuǎn)賬記錄
2020 11/05 16:57
84785004 
2020 11/05 17:02
通過(guò)轉(zhuǎn)賬記錄，科目怎么做呢？
蔡老師 
2020 11/06 14:08
借：應(yīng)付職工薪酬40000
貸：應(yīng)收賬款40000
84785004
2020 11/06 14:09
但是我不是很理解這種做法，一般都是公司開(kāi)多少票出去收多少錢回來(lái)，您這個(gè)解答有什么依據(jù)嗎
蔡老師
2020 11/06 14:38
對(duì)方把欠你們的錢，直接轉(zhuǎn)給你們的工人。相當(dāng)于客戶給你們錢，你們?cè)俑督o你們工人。整個(gè)過(guò)程就是你們收貨款然后付工資
84785004
2020 11/06 14:48
是業(yè)主方直接通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)到工人工資卡上面的，這筆款沒(méi)有進(jìn)我公司的賬戶，加上我不確定，用轉(zhuǎn)款憑證和工資表作為依據(jù)，稅務(wù)局的是否會(huì)認(rèn)為這個(gè)做法是真實(shí)的一個(gè)業(yè)務(wù)
蔡老師
2020 11/06 16:35
只要是真實(shí)的，而且你們公司認(rèn)同，申報(bào)了個(gè)人所得稅是沒(méi)問(wèn)題的
84785004
2020 11/06 16:40
好的謝謝老師
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