問(wèn)題已解決

老師您好，應(yīng)收賬款，壞賬，應(yīng)該怎么處理，金額較大，怎么占比？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/17 10:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借：信用減值損失，貸：壞賬準(zhǔn)備 借：壞賬準(zhǔn)備，貸：應(yīng)收賬款 怎么占比是什么意思呢？
2020 11/17 10:11
84784983
2020 11/17 10:41
我的意思是比如20萬(wàn)，處理有點(diǎn)大，可不可以分幾次處理？我們是小規(guī)模一般納稅人。沒(méi)有設(shè)置信用減值損失
鄒老師
2020 11/17 10:42
你好，一次性處理，不需要分次處理 沒(méi)有信用減值損失科目，需要增加這個(gè)科目核算才是的?
84784983
2020 11/17 11:02
我直接寫(xiě)，借營(yíng)業(yè)外支付20萬(wàn)，貸應(yīng)收賬款20萬(wàn)，這樣做全理嗎？
鄒老師
2020 11/17 11:06
你好，不合理，正確的賬務(wù)處理是 借：信用減值損失，貸：壞賬準(zhǔn)備 借：壞賬準(zhǔn)備，貸：應(yīng)收賬款
84784983
2020 11/17 12:57
老師這個(gè)樣以后也收不回來(lái)了。
鄒老師
2020 11/17 12:58
你好，以后也收不回來(lái)了，已經(jīng)做了壞賬損失分錄啊 借：壞賬準(zhǔn)備，貸：應(yīng)收賬款
84784983
2020 11/17 13:57
老師以后都收不回來(lái)直接做這一步嗎？ 借：壞賬準(zhǔn)備，貸：應(yīng)收賬款，平時(shí)也沒(méi)有計(jì)提。
鄒老師
2020 11/17 13:59
你好，需要先計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，借：信用減值損失，貸：壞賬準(zhǔn)備 之后實(shí)際發(fā)生損失再做這個(gè)分錄，借：壞賬準(zhǔn)備，貸：應(yīng)收賬款
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