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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師???以前的賬一直不清楚。可以寫(xiě)調(diào)賬說(shuō)明嗎?直接調(diào)到現(xiàn)在科目真實(shí)余額情況。之前的一直對(duì)不上??亂的很
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可以,要是只是往來(lái)可以,要是這個(gè)涉及損益科目,需要使用以前年度損益調(diào)整,要是涉及到收入之前沒(méi)有做收入交稅 話,最好是調(diào)現(xiàn)在轉(zhuǎn)收入交稅,
2020 12/10 09:26
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2020 12/10 09:31
是工資,這部分,假如原本有2萬(wàn)沒(méi)付,結(jié)果賬上只有1萬(wàn)沒(méi)付,時(shí)間太長(zhǎng),工資有小數(shù)而且做的有些亂,計(jì)提表和科目計(jì)提的有些不一致,計(jì)提科目和實(shí)際發(fā)放的不一致。我應(yīng)該怎么寫(xiě)調(diào)賬說(shuō)明,直接說(shuō)目前有2萬(wàn)未付,少計(jì)提1萬(wàn)?分錄怎么寫(xiě)?有去年和今年的工資
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maize老師 
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2020 12/10 09:41
調(diào)19年,未發(fā) 工資或者是少計(jì)提工資,今年需要單獨(dú)做,直接補(bǔ)計(jì)提或者是少計(jì)提工資就可以,
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2020 12/10 09:42
19年做借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,或者是借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,之后把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)下面,
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2020 12/10 09:42
今年借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,或者是借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù),
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