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84784950| 提問時間:2020 12/10 14:55
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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2020 12/10 14:59
小智老師
2020 12/10 15:07
您好,這個是18年的業(yè)務,稅率還是16%和10%,480000和950都是不含稅額,從銷項的金額看,好像開票確認了收入。分錄如下: 借:應收賬款? 48000*1.16+950*10% ?貸:主營業(yè)務收入? 48000 ? ? ? ? 其他業(yè)務收入? 950 ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額76895 (這個題目不嚴謹,您掌握方法即可)
84784950
2020 12/10 15:10
為什么要記入,其他業(yè)務收入,那個運費,我們老師說直接銀行存款支付
小智老師
2020 12/10 15:13
您好,是的,但是您看下銷項的金額,76895=480000*16%+950*10%,所以說這個題目不嚴謹,應該是支付950給運輸公司,運輸公司開票,稅金95。然后我們再跟購貨公司掛950。
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