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問(wèn)題已解決
去年有一筆財(cái)政配套養(yǎng)老保險(xiǎn)入銀行，進(jìn)來(lái)時(shí)分錄是做了借銀行存款10萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款—養(yǎng)老保險(xiǎn)10萬(wàn)，預(yù)算會(huì)計(jì)沒(méi)做，我們根據(jù)支出發(fā)票（實(shí)際支出8萬(wàn)）做了分錄是借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)8萬(wàn)，貸財(cái)政撥款收入8萬(wàn)，預(yù)算會(huì)計(jì)：借事業(yè)支出8萬(wàn)，貸財(cái)政撥款預(yù)算收入8萬(wàn)；同時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)還做了借其他應(yīng)付款—養(yǎng)老8萬(wàn)，貸銀行存款8萬(wàn)；今年要更正財(cái)政撥款收入2萬(wàn)應(yīng)該怎么做分錄
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預(yù)算會(huì)計(jì)
借，業(yè)務(wù)活動(dòng)支出2
貸，財(cái)政撥款收入2
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
借，其他應(yīng)付款2
貸，財(cái)政撥款收入2
2020 12/10 18:12
84785000 
2020 12/10 23:07
這個(gè)是跨年了，不是借其他應(yīng)付款2萬(wàn)，貸以前年度盈余調(diào)整2萬(wàn)，預(yù)算借貨幣資金2萬(wàn)，貸財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整2萬(wàn)嗎？，因?yàn)橛猩齼扇f(wàn)沒(méi)支出發(fā)票啊
陳詩(shī)晗老師 
2020 12/11 05:51
在兩年之前，你放到了其他應(yīng)付款處理的10萬(wàn)呀，所以現(xiàn)在你的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，另外的2萬(wàn)是沖減其他應(yīng)付款。
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