问题已解决

老師，你好，我們是小規(guī)模納稅人，代開(kāi)專(zhuān)票22萬(wàn)，自已開(kāi)的普票10萬(wàn)，代開(kāi)專(zhuān)票的時(shí)候已經(jīng)繳稅了，現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候還要不要交稅呢，交哪部分的稅，怎么在增值稅報(bào)表體現(xiàn)出來(lái)

84784947| 提问时间：2021 01/05 10:27
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莊老師
金牌答疑老师
职称：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，要全額按12萬(wàn)元繳稅，代開(kāi)專(zhuān)票22萬(wàn)填寫(xiě)在第二欄，自開(kāi)10萬(wàn)填寫(xiě)在第三欄
2021 01/05 10:29
84784947
2021 01/05 11:55
好的，謝謝
莊老師
2021 01/05 12:32
你好，祝你學(xué)習(xí)快樂(lè)，
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