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某企業(yè)為一般納稅人,提供貨物運(yùn)輸服務(wù)和裝卸搬運(yùn)服務(wù),其中貨物 運(yùn)輸服務(wù)適用一般計(jì)稅方法,裝卸搬運(yùn)服務(wù)選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。該納稅 人2016年7月繳納當(dāng)月電費(fèi)11.3萬元,取得增值稅專用發(fā)票并于當(dāng)月認(rèn)證抵 扣,且該進(jìn)項(xiàng)稅額無法在貨物運(yùn)輸服務(wù)和裝卸搬運(yùn)服務(wù)間劃分。該納稅人當(dāng) 月取得貨物運(yùn)輸收入6萬元,裝卸搬運(yùn)服務(wù)4萬元。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=113000/(1+13%)*40000/(40000+60000) 113000/(1+13%)不是沒有稅的銷售額嗎???但公式不是用當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額去乘以后面的那不應(yīng)該是113000/(1+13%)*13%*40000/(40000+60000)

84784962| 提问时间:2021 01/05 13:04
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王老師1
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)從業(yè)資格
您好,應(yīng)該要乘以13%的,你寫的是對(duì)的
2021 01/05 13:08
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