問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人開(kāi)了普票又開(kāi)了專(zhuān)票，企業(yè)所得稅需要繳納嗎？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/11 16:08
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，有盈利，則企業(yè)所得稅需要繳納
2021 01/11 16:08
84784992
2021 01/11 16:44
就是說(shuō)就算我有繳納增值稅稅額，企業(yè)所得稅只要你不是有盈利的話(huà)就不需要繳納的是嗎
微微老師
2021 01/11 16:53
你好，是的，是這樣理解 的
84784992
2021 01/11 17:28
會(huì)計(jì)報(bào)表怎么做呀，我這次需要交稅，是不是稅額要填在應(yīng)交稅金里面啊
微微老師
2021 01/11 17:43
您好，做了會(huì)計(jì)分錄，才有明細(xì)表，才能出報(bào)表的呢
84784992
2021 01/11 18:33
那這個(gè)稅額要不要填到應(yīng)交稅金里面？？
84784992
2021 01/11 19:50
老師 你看一下呢
微微老師
2021 01/11 20:12
你好，這個(gè)是填在應(yīng)交稅金里面的呢
84784992
2021 01/11 20:27
可是填進(jìn)去后兩邊數(shù)據(jù)就不會(huì)一樣了
微微老師
2021 01/12 05:46
分錄有一借一貸，借貸才能相等。所以只填一個(gè)地方，報(bào)表會(huì)不平的
微微老師
2021 01/12 05:47
你是要單獨(dú)填寫(xiě)所得稅稅額？
84784992
2021 01/12 09:35
報(bào)稅不是要填一份會(huì)計(jì)報(bào)表嗎
微微老師
2021 01/12 10:31
是的，你們平時(shí)沒(méi)有做賬？
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