問(wèn)題已解決

老師，我4季度有無(wú)票銷售額及代開普票，稅率有3%和1%的，現(xiàn)在增值稅主表申報(bào)怎么填？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/11 16:10
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大海1老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好！無(wú)票銷售額填在增值稅申報(bào)附表一的“未開發(fā)票”相應(yīng)欄中，代開普票也填在增值稅申報(bào)附表一的“代開普票”相應(yīng)欄中
2021 01/11 16:19
84784963
2021 01/11 16:33
我們是小規(guī)模，沒(méi)有未開發(fā)票欄
大海1老師
2021 01/11 16:42
同學(xué)您好！那就填到主表上的相關(guān)欄目上
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