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某酒廠為一般納稅人， 2019年12月銷售白酒50萬(wàn)噸，取得不含稅銷售收入100萬(wàn)元， 同時(shí)收取包裝物押金5萬(wàn)元 ；當(dāng)月另銷售啤酒15萬(wàn)噸，取得不含稅銷售收入80萬(wàn)元， 同時(shí)收取包裝物押金8萬(wàn)元， 包裝物均約定兩個(gè)月后歸還，計(jì)算此酒廠2019年12月應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額

84785028| 提问时间：2021 01/11 18:18
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佩瑤老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 除啤酒、黃酒之外的酒類,包裝物押金在收取的當(dāng)時(shí)就要計(jì)征增值稅和消費(fèi)稅 應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額 105*1.13+80*0.13=129.05
2021 01/11 18:43
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