問(wèn)題已解決

建筑行業(yè)有多個(gè)項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目需要配備單獨(dú)的項(xiàng)目會(huì)計(jì)，需要單獨(dú)設(shè)置賬套，每個(gè)項(xiàng)目有各自的臨時(shí)賬戶(hù)，如A項(xiàng)目收到XX客戶(hù)保證金5萬(wàn)，由于當(dāng)時(shí)臨時(shí)賬戶(hù)沒(méi)有辦好，款項(xiàng)打至基本賬戶(hù)，基本賬戶(hù)是單獨(dú)的賬套做賬，A項(xiàng)目賬套應(yīng)如何做賬才能反映清楚這筆賬？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/12 14:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
收到錢(qián)做往來(lái)就行了 借銀行 貸其他應(yīng)付款
2021 01/12 15:24
84784970
2021 01/13 08:50
設(shè)置了2個(gè)賬套，基本賬戶(hù)收到錢(qián)，基本賬戶(hù)這個(gè)賬套這樣做賬嗎？那A項(xiàng)目賬套也做一筆同樣的分錄嗎？
樸老師
2021 01/13 08:53
對(duì)的，都要做這個(gè)分錄的
84784970
2021 01/13 09:07
那這筆賬不就記重復(fù)了嗎？2個(gè)賬戶(hù)是分2個(gè)賬套分開(kāi)記的
樸老師
2021 01/13 09:09
合并之后抵消就行了
84784970
2021 01/13 09:26
我可以只在基本戶(hù)的賬套里記，臨時(shí)賬戶(hù)賬套不記嗎？這筆款是歸屬臨時(shí)賬戶(hù)賬套的賬，款是打在了基本戶(hù)，基本戶(hù)是代收了這筆款，本應(yīng)是臨時(shí)賬戶(hù)收，但當(dāng)時(shí)臨時(shí)賬戶(hù)沒(méi)有辦下來(lái)
樸老師
2021 01/13 09:29
也可以的 只一個(gè)賬套做賬也行
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