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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，出口退稅稅收回的退稅金額是差成本嗎？算什么費(fèi)用？
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這個(gè)掛其他應(yīng)收款這個(gè)下面，出口退稅，
2021 01/25 12:00
maize老師 
2021 01/25 12:00
要是說(shuō)征退率差額是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，
84784983 
2021 01/25 12:53
沒(méi)有差額我就是問(wèn)一下收到退稅款是算成本還是費(fèi)用？
maize老師
2021 01/25 13:04
都不是，你這個(gè)掛其他應(yīng)收款，你看我截圖，收到做，借銀行 貸其他應(yīng)收款
84784983
2021 01/25 13:23
就是老師我在計(jì)算成本的時(shí)候也不用把這個(gè)退稅減去是嗎？也就是他對(duì)利潤(rùn)總額沒(méi)有影響？
maize老師
2021 01/25 13:33
不影響你成本，不會(huì)影響退是你進(jìn)項(xiàng)稅額，
84784983
2021 01/25 13:51
老師那退回的進(jìn)項(xiàng)算什么費(fèi)用呢？
maize老師
2021 01/25 13:57
都不是費(fèi)用，這個(gè)你之前取得發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額，算出來(lái)可以退多少，這個(gè)做借其他應(yīng)收款，掛往來(lái)，收到?jīng)_其他應(yīng)收款你去看下我發(fā)截圖可以嗎，我最上面發(fā)截圖，
maize老師
2021 01/25 13:58
沒(méi)有做費(fèi)用， 這個(gè)步驟，
maize老師
2021 01/25 13:59
你算成本取得發(fā)票，這個(gè)稅做進(jìn)項(xiàng)稅額，
maize老師
2021 01/25 13:59
對(duì)利潤(rùn)總額有影響，只有征退率差額這個(gè)不得抵扣，轉(zhuǎn)成本，這個(gè)有影響，
84784983
2021 01/25 14:40
謝謝老師，老師還有個(gè)問(wèn)題，我本年收入跟報(bào)稅差幾十的金額，有沒(méi)有影響。
maize老師
2021 01/25 14:46
你去查下看啥情況這個(gè)，最好是一致比較好，不一樣有需要寫(xiě)情況說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)
84784983
2021 01/25 14:53
老師就是1月份有個(gè)銷(xiāo)售負(fù)數(shù)，報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)法填寫(xiě)。
maize老師
2021 01/25 15:02
開(kāi)紅字發(fā)票？？那不是小規(guī)模，你這個(gè)開(kāi)紅字發(fā)票，申報(bào)時(shí)候附表1 這個(gè)對(duì)應(yīng)是可以負(fù)數(shù)填寫(xiě) 你們填寫(xiě)不了？？？
maize老師
2021 01/25 15:02
那去稅局申報(bào)填寫(xiě)，
84784983
2021 01/25 15:11
老師我們是外貿(mào)出口企業(yè)，是把出口運(yùn)費(fèi)調(diào)減收入了，是這樣的。
maize老師
2021 01/25 15:21
這個(gè)出口運(yùn)輸，是單獨(dú)做銷(xiāo)售費(fèi)用，
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