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各位老師好。這是我上年的計提分錄： 借：營業(yè)費用-職工薪酬-獎金5400 貸：應付職工薪酬-獎金 5400 領導說今年要把營業(yè)費用-職工薪酬-獎金調(diào)整至營業(yè)費用-服務費，通過以前年度損益科目調(diào)整 請問調(diào)整分錄怎么寫呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
那就直接反結賬回去做
借營業(yè)費用-服務費
貸營業(yè)費用-職工薪酬-獎金
2021 02/23 11:06
84784992 
2021 02/23 11:07
可是我領導說要通過以前年度損益科目去調(diào)整，就是這里我不會......
84784992
2021 02/23 11:08
沒有辦法反結賬了，現(xiàn)在都2021年2月了，2020年計提的怎么反結賬呢，報表都出了
樸老師 
2021 02/23 11:15
那就直接
借應付職工薪酬-獎金
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸應付職工薪酬
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