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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)場(chǎng)地租賃稅率是多少
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你好? 一般納稅人場(chǎng)地租賃 按9%? 。 小規(guī)模 按5%?
2021 02/24 10:10
84784972 
2021 02/24 10:16
我在網(wǎng)上查有5個(gè)點(diǎn)個(gè)6個(gè)點(diǎn)，這個(gè)租賃稅率有文件規(guī)定嗎
meizi老師 
2021 02/24 10:17
?你好? ? ? 沒(méi)有6%的租賃費(fèi) 。 你應(yīng)該是看錯(cuò)了。? ?場(chǎng)地租賃是不動(dòng)產(chǎn)租賃的??
84784972
2021 02/24 10:43
老師，我們應(yīng)該支付對(duì)方產(chǎn)品代理費(fèi)29萬(wàn)，現(xiàn)在只付23萬(wàn)，其中有5萬(wàn)保證金，發(fā)票還沒(méi)開(kāi)來(lái)
84784972
2021 02/24 10:43
怎么寫(xiě)分錄
meizi老師
2021 02/24 10:44
?你好? ? ?發(fā)票是開(kāi)29萬(wàn)? 這個(gè)5萬(wàn)保證金是什么情況 ？??
84784972
2021 02/24 10:58
保證金相當(dāng)于我們借給對(duì)方公司交給平臺(tái)的，后期對(duì)方公司會(huì)還給我們
meizi老師
2021 02/24 11:00
?你好? ? ?借其他應(yīng)收款 -保證金 貸銀行存款? ?這個(gè)代理費(fèi)發(fā)生了做 ：借管理費(fèi)用-代理費(fèi)或者成本-代理費(fèi)? 貸 銀行存款23萬(wàn)? 應(yīng)付賬款6萬(wàn)??
84784972
2021 02/24 11:17
老師，目前發(fā)票還沒(méi)開(kāi)來(lái)
meizi老師
2021 02/24 11:22
?你好沒(méi)有發(fā)票 按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬哈。? 掛賬暫估??
84784972
2021 02/24 11:25
發(fā)票如果在次月開(kāi)來(lái)可以直接放在這張憑證上嗎
meizi老師
2021 02/24 11:28
?你好是的。沒(méi)有差異就做附件 憑證??
84784972
2021 02/24 12:28
老師，經(jīng)辦人說(shuō)后期對(duì)方把產(chǎn)品銷售出去后又把這筆款還給我們，這種情況就不用開(kāi)發(fā)票了，那業(yè)務(wù)怎么處理呢
84784972
2021 02/24 12:29
對(duì)方把本錢還給我們同時(shí)還要分利潤(rùn)
meizi老師
2021 02/24 12:32
你好? ? 你說(shuō)的保證金要還給你們吧 。 這個(gè)就掛其他應(yīng)收款就行了。? ?這個(gè)不用開(kāi)票 。 這個(gè)分利潤(rùn)是啥情況??
84784972
2021 02/24 12:51
也就是他們把產(chǎn)品賣了除開(kāi)我們的本金29萬(wàn)后多余的款兩邊分潤(rùn)
meizi老師
2021 02/24 12:51
?你好? 那你們 算是投資對(duì)方? ?給你分紅嗎？??
84784972
2021 02/24 13:13
他們沒(méi)有資金周轉(zhuǎn)，相當(dāng)于我們借給他們，但沒(méi)有借款合同，就搞了個(gè)購(gòu)銷合同
meizi老師
2021 02/24 13:14
?你好? ? 那你實(shí)際借款 為什么還要算購(gòu)銷合同 。這個(gè)是兩個(gè)不同業(yè)務(wù)的哦 。? 主要你說(shuō)看你們實(shí)際想以什么來(lái)處理。 不然我不好判斷科目的??
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