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老師，應(yīng)交增值稅不計提，繳費(fèi)的時候直接做一筆支出帳可以嗎？期末結(jié)轉(zhuǎn)時應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到貸方嗎？
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你好
發(fā)生時記在貸方? 交時在借方? 這樣一借一? ?貸就平了??
2021 03/06 13:25
84785034 
2021 03/06 13:28
不計提可以嗎
玲老師 
2021 03/06 13:29
你好
你小規(guī)模還是一般納稅人??
84785034
2021 03/06 13:31
一般納稅人
玲老師
2021 03/06 13:33
你好
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時期末這樣做
?借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
84785034
2021 03/06 13:40
轉(zhuǎn)出后就不用交了嗎？
84785034
2021 03/06 13:41
轉(zhuǎn)出后，后期又該怎么處理
玲老師
2021 03/06 13:48
你好
下月交稅??
借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
貸銀行
84785034
2021 03/06 13:50
意思是如果這個月不想交稅，不想交那么多，轉(zhuǎn)到下個月去交
玲老師
2021 03/06 13:51
?不是?
? 這是把科目結(jié)轉(zhuǎn)平了? 下月交稅?
84785034
2021 03/06 14:15
那有多少進(jìn)項(xiàng)，多少銷項(xiàng)按票入賬，不結(jié)轉(zhuǎn)到下月行嗎
玲老師
2021 03/06 14:16
一般納稅人期末應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目結(jié)平??
84785034
2021 03/06 14:18
老師企業(yè)所得額＝收入－費(fèi)用－應(yīng)交稅
玲老師
2021 03/06 14:19
是的 有虧損還可以補(bǔ)虧損?
玲老師
2021 03/06 14:19
你好
增值稅是不減去的?
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