問(wèn)題已解決

公司去年10月份注冊(cè)了分公司，當(dāng)時(shí)發(fā)生的開(kāi)辦費(fèi)用未入賬，今年可以入賬嗎？怎么入賬？ 小規(guī)模納稅人

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/09 09:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，可以入賬，但是涉及到損益了 需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
2021 03/09 09:16
84785001
2021 03/09 09:19
分錄怎么做？
東老師
2021 03/09 09:20
借：以前年度損益調(diào)整? ?貸：銀行存款? ? 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?貸：以前年度損益調(diào)整
84785001
2021 03/09 09:32
不需要在費(fèi)用里體現(xiàn)了吧？
東老師
2021 03/09 09:34
對(duì)，不需要在當(dāng)期費(fèi)用體現(xiàn)。
84785001
2021 03/09 09:47
會(huì)計(jì)報(bào)表需要調(diào)整嗎
東老師
2021 03/09 09:48
會(huì)計(jì)報(bào)表需要調(diào)整，調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表
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