问题已解决

老師，我在建賬時(shí)，給我交接工作的那個(gè)會(huì)計(jì)把未分配利潤(rùn)借貸方整錯(cuò)了，現(xiàn)在怎么調(diào)整，已經(jīng)結(jié)過(guò)賬了，不能反結(jié)帳了，現(xiàn)在改怎么調(diào)整

84784999| 提问时间：2021 03/28 19:49
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依依老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 可以反結(jié)賬，反過(guò)賬，反審核進(jìn)行調(diào)賬的， 也可以直接調(diào)賬計(jì)入到當(dāng)月的。在摘要里寫(xiě)清楚事由即可
2021 03/28 19:52
84784999
2021 03/28 20:41
是2020.12月份建的賬，已經(jīng)年結(jié)過(guò)了，2021年 1月份 2月份已結(jié)過(guò)賬，管家婆軟件公司說(shuō)不能反結(jié)帳了，如果調(diào)賬計(jì)入當(dāng)月，改怎么調(diào)
依依老師
2021 03/28 20:55
那就在當(dāng)月進(jìn)行調(diào)賬就可以了， 在摘要里與明白需要調(diào)的哪個(gè)憑證 例：調(diào)賬（2020年12月25#憑證結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)），調(diào)成正確的會(huì)計(jì)分錄
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