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老師，因為我們做賬，應交稅費應交增值稅銷銷稅，小規(guī)模納稅人，但是季報沒到30萬，不用繳增值稅，我應該怎么沖減增值稅呢
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您好， 把計提的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
2021 03/29 16:26
84785036 
2021 03/29 16:28
是計提銷增值稅銷項稅到營業(yè)外收入嗎
東老師 
2021 03/29 16:29
對， 沒錯 就是銷項稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里
84785036
2021 03/29 16:30
我是去年的沒轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在能轉(zhuǎn)嗎
東老師
2021 03/29 16:32
現(xiàn)在還是可以轉(zhuǎn)的
84785036
2021 03/29 16:33
這個轉(zhuǎn)了感覺沒什么影響，我報表上本期應交稅費金額沒變
東老師
2021 03/29 16:36
你是怎么做的會計分錄？
84785036
2021 03/29 16:39
那一筆，是要交稅那筆還是轉(zhuǎn)這筆 收入時借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 轉(zhuǎn)這筆借：應交稅費應交增值稅銷項稅 貸：營業(yè)外收入
東老師
2021 03/29 16:41
這么做沒錯啊 不可能沒有變化吧
84785036
2021 03/29 16:42
看錯了，謝謝老師
東老師
2021 03/29 16:44
不客氣如果滿意幫忙給個五星好評，多謝。
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