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出口退稅的我的出口退稅放棄了之后需要做什么賬務(wù)操作??？因為報關(guān)單填錯了，換匯成本過高，稅務(wù)局讓我放棄了，現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理呢？

84784957| 提问时间：2021 04/12 11:47
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maize老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師,中級會計師
你好，那讓你們享受免稅嗎這個還是視同內(nèi)銷？
2021 04/12 12:42
84784957
2021 04/12 13:23
我想知道這個怎么解決啊，工廠開來了專票
84784957
2021 04/12 13:24
我是放在增值稅系統(tǒng)里的出口退稅里，不是在抵扣里
maize老師
2021 04/12 13:27
你沒有回復(fù)我是讓你們免稅，還是啥，免稅，你取得專票，這個對應(yīng)附表2 進項稅額轉(zhuǎn)出，用于免稅，做賬做借庫存商品 貸進項稅額轉(zhuǎn)出，要是說視同內(nèi)銷征稅，直接做賬做進項稅額可以，對應(yīng)這個銷售做銷項稅額，申報填寫附表1 第2欄，要是之前申報不抵扣下面，轉(zhuǎn)第3欄下面去填寫，抵扣去稅局大廳那邊申報
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