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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,您好:公司去年采購東西沒有發(fā)票就沒記賬,現(xiàn)在做匯算清繳,需要怎么做呢?
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您好,沒幾張的話 不用調(diào)整
2021 04/13 10:33
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2021 04/13 10:34
總共有8萬多沒有發(fā)票的
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東老師 
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2021 04/13 10:37
你沒做賬 匯算清繳就不用管這些沒票的
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2021 04/13 10:42
老師,我再介紹下公司情況,去年公司銷售額總共四萬多,因?yàn)楹芏嗖少彌]有發(fā)票所以賬面上沒有什么成本,實(shí)際成本有8萬多,年終公司申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,本來應(yīng)繳納6千多所得稅,因?yàn)楣救ツ昝肓艘惠v貨車,車款5萬多(有發(fā)票),但固定資產(chǎn)是按月折舊的,我就在年終申報(bào)企業(yè)所得稅的同時(shí)申報(bào)了固定資產(chǎn)加速折舊,所以就沒有繳納所得稅,最近做匯算清繳,有別的老師建議我把沒有發(fā)票的做反記賬—反結(jié)賬,再申報(bào)匯算清繳,請問老師是否需要這樣操作,因?yàn)楣救ツ陝偝闪?,還沒有做過匯算清繳,所以不知道怎么操作,還望老師賜教,謝謝!
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東老師 
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2021 04/13 10:49
這個(gè)的話 可以做到賬上,這樣就是真實(shí)的盈利情況的體現(xiàn),只是沒有發(fā)票的 不能稅前扣除
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2021 04/13 10:52
之前一位老師也是這樣說的,說是沒有發(fā)票的不能稅前扣除,都是等到匯算清繳的時(shí)候再補(bǔ)退稅,但她沒告訴我怎么操作,所以請教老師具體如何操作呢?因?yàn)?020年的帳已經(jīng)結(jié)了,這8萬多沒有發(fā)票的我要怎么做呢?
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2021 04/13 10:53
我記賬是用會(huì)計(jì)學(xué)堂的精斗云云記賬系統(tǒng)
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東老師 
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2021 04/13 10:56
抱歉啊,這個(gè)軟件我沒有用過 你可以聯(lián)系服務(wù)商問問
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2021 04/13 10:57
好的,不用軟件如何操作呢?
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東老師 
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2021 04/13 11:04
沒明白您的意思呢
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2021 04/13 11:11
目前這種情況我需要怎么操作才能取去申報(bào)匯算清繳呢?
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東老師 
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2021 04/13 11:19
你如果不調(diào)整現(xiàn)在就可以做匯算清繳
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2021 04/13 11:39
不調(diào)整,直接做匯算清繳也沒什么影響是嗎?
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東老師 
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2021 04/13 11:41
對, 對匯算清繳沒有影響
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2021 04/13 11:43
對公司有影響嗎?雖然2020年沒有交企業(yè)所得稅,但是是不是把這些沒有發(fā)票的申報(bào)匯算清繳比較好些呢?
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東老師 
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2021 04/13 11:48
最好是把這些無票的也都做到賬里來比較好
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2021 04/14 10:13
老師,請問怎樣把這些無票的做到帳里,是不是要做到2020年帳里,才能申請2020年匯算清繳調(diào)增?
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東老師 
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2021 04/14 10:14
對, 做到2020年賬里 才能在2020年調(diào)整
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2021 04/14 10:20
就是這步不會(huì),2020年的帳已經(jīng)結(jié)賬了,不知道要怎樣記到2020年帳里。。
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東老師 
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2021 04/14 10:26
這個(gè)可以咨詢一下軟件服務(wù)商啊
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2021 04/14 10:29
好的,謝謝老師
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