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我公司其實(shí)沒(méi)有未開(kāi)票的業(yè)務(wù)了，但是應(yīng)收賬款余額還在貸方，怎么調(diào)賬，應(yīng)收賬款貸方余額表示我公司還有票未開(kāi)給客戶(hù)，其實(shí)是兩清了，怎么處理

84784973| 提问时间：2021 04/13 15:17
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué) 你需要查清楚你這里還有余額的原因？然后在對(duì)應(yīng)考慮調(diào)整方案
2021 04/13 15:30
84784973
2021 04/13 15:35
查不清的嘛
陳詩(shī)晗老師
2021 04/13 15:38
借，應(yīng)收賬款 貸，以前年度損益調(diào)整 通過(guò)以前年度差錯(cuò)調(diào)整處理
84784973
2021 04/13 15:39
做了這筆分錄以后報(bào)所得稅的時(shí)候要怎么調(diào)整
陳詩(shī)晗老師
2021 04/13 15:41
以前年度損益調(diào)整影響你的利潤(rùn)。 你直接按調(diào)整后的金額匯算處理。
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