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小規(guī)模納稅人 開(kāi)具1%發(fā)票怎么申報(bào)？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/14 09:30
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是需要看你是開(kāi)的專用發(fā)票，還是開(kāi)的普通發(fā)票，以及季度收入是超過(guò)30萬(wàn)元，還是小于30萬(wàn)元。
2021 04/14 09:31
84784986
2021 04/14 09:33
普票，季度小于30萬(wàn)
江老師
2021 04/14 09:34
直接填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表的第10行。
84784986
2021 04/14 09:35
第一欄3%需要填寫(xiě)么？
江老師
2021 04/14 09:36
第一欄不用填寫(xiě)了。就是直接減免稅了。
84784986
2021 04/14 09:37
19欄跟20欄 本期免稅額跟小微企業(yè)免稅額需要填寫(xiě)么
江老師
2021 04/14 09:38
你直接上傳一樣圖樣，我告訴你如何填寫(xiě)。因?yàn)楸順勇杂胁町悺?/div>
84784986
2021 04/14 09:44
好的 我上傳了 您看下 能看得清么？
江老師
2021 04/14 09:49
在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)，你填寫(xiě)了10欄數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算了20欄的數(shù)據(jù)，自動(dòng)補(bǔ)齊9欄、19欄的數(shù)據(jù)
84784986
2021 04/14 09:58
可是就填10欄 其他欄都是0，而且也申報(bào)不了，
江老師
2021 04/14 10:06
那就是需要再填寫(xiě)20欄的數(shù)據(jù)
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