問題已解決

老師好，我們?cè)O(shè)備租賃公司沒有機(jī)械，從個(gè)人那里租進(jìn)來，然后再租給建筑公司用。去年有一臺(tái)設(shè)備租進(jìn)我們公司，也付過款，但是我們公司沒有開具租出去的發(fā)票，今年再開租出去的發(fā)票還能行嗎？

84784987| 提問時(shí)間：2021 04/21 16:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以這么做的
2021 04/21 16:24
84784987
2021 04/21 20:23
租賃時(shí)間對(duì)不上，這樣也可以嗎？而且還存在跨年的問題
郭老師
2021 04/21 20:25
只能說你們發(fā)票開得晚了。
郭老師
2021 04/21 20:25
正常的，你們有租賃，即使沒有開發(fā)票，你們也得多收入。
84784987
2021 04/21 20:48
去年沒有收到租出去的款，所以也沒開票，只有租進(jìn)來的成本
郭老師
2021 04/21 20:51
那你現(xiàn)在開了發(fā)票不只能做到今年 做到去年 你的增值稅所得稅得補(bǔ)
84784987
2021 04/22 13:07
老師，那我開了發(fā)票，做到今年帳，稅報(bào)到今年，可以嗎？因?yàn)榻ㄖ揭彩墙衲瓴糯蚩罱o我們的啊
郭老師
2021 04/22 13:09
稅務(wù)局不查的沒有關(guān)系。
84784987
2021 04/22 13:10
哦，因?yàn)槿ツ晡覀冮_票已經(jīng)多了，成本票不多，也要交不少所得稅，如果現(xiàn)在開票再算到去年，那我們交的稅更多了！
郭老師
2021 04/22 13:11
去年你開票多，那是因?yàn)槟愕氖杖攵喟桑悴荒芙o稅務(wù)局這么解釋吧，這種很牽強(qiáng)，你收入多肯定得交稅多
84784987
2021 04/22 13:12
是的，不能這樣解釋。主要是去年租賃這個(gè)機(jī)械，租賃來了，我忘記開租出去的票了，那這個(gè)票我不開的話，這項(xiàng)業(yè)務(wù)也不完整?。恳步忉尣煌?/div>
郭老師
2021 04/22 13:15
是的 所以說納稅義務(wù)在去年
84784987
2021 04/22 13:16
老師，不管建筑方是不是今年付的款，只要真實(shí)業(yè)務(wù)屬于去年的，我只要開了票，這個(gè)所得稅就得算到去年上稅？
郭老師
2021 04/22 13:17
不是 建筑如果你根據(jù)完工進(jìn)度做收入 即使做了收入 但是沒有完工進(jìn)度 也可以不做收入
84784987
2021 04/22 13:19
沒有按完工進(jìn)度走，就是租賃來一個(gè)機(jī)械，我們就租給建筑公司，然后給他們開機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)票，這樣
郭老師
2021 04/22 13:22
租賃這個(gè)就屬于安租賃期確認(rèn)收入交增值稅。
84784987
2021 04/22 13:24
是的，租賃期在去年，就是去年沒有確認(rèn)收入，我能不能不開票了，成本進(jìn)來了，我不做租出去的收入，可以嗎？然后今年收到建筑公司的租賃費(fèi)，我就開今年實(shí)際租賃費(fèi)發(fā)票？
郭老師
2021 04/22 13:25
你好，稅務(wù)局不查的話沒有關(guān)系，如果查的話，我說可以，她也不可以 按正規(guī)的就是不可以
84784987
2021 04/22 13:26
那我該怎么走這筆帳，今年開票也不行，不開票也不妥？
郭老師
2021 04/22 13:29
1.開發(fā)票可以 匯算清繳收入增加 增值稅去稅務(wù)局修補(bǔ) 2.做到今年的收入里面 第一個(gè)是正規(guī)的 還有第二個(gè)做法不要備注租賃期
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