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實(shí)務(wù)
问题已解决
員工出差培訓(xùn)的餐費(fèi)及交通費(fèi)沒(méi)發(fā)票怎么處理?
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,賬務(wù)處理的話,正常處理的
2021 05/12 15:33
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2021 05/12 15:37
怎么正常處理?直接填差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單填餐費(fèi)補(bǔ)助交通補(bǔ)助嗎?還要不要原始單據(jù)?
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冉老師 
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2021 05/12 15:38
直接填差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單填餐費(fèi)補(bǔ)助交通補(bǔ)助,要原始單據(jù)的
借管理費(fèi)用-差率費(fèi)
貸銀行存款
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