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稅法-197-30 老師，這道題麻煩解釋下，捐贈這里的稅會差異搞不清楚該怎么算？

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84784994| 提问时间：2021 05/13 17:02
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王曉老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好 會計上分錄 借營業(yè)外支出236.4 貸庫存商品200 銷項稅額36.4 而稅法認為 第一部分，是視同銷售，確認收入280結轉(zhuǎn)成本200，調(diào)增280-200＝80 第二部分，限額1000*12%＝120，而會計上扣除了2364，調(diào)增236.4-120＝116.4 兩個部分合計調(diào)增80＋116.4＝196.4
2021 05/13 17:49
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