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老師，我公司沒有發(fā)生捐贈(zèng)支出和廣宣費(fèi)，這個(gè)匯算清繳時(shí)候還用填這個(gè)表嗎？還有資產(chǎn)損失稅前扣除這個(gè)？
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你好沒有發(fā)生就不用去填寫這些明細(xì)表的。 發(fā)生了才去報(bào)? ?
2021 05/25 14:43
84784963 
2021 05/25 15:15
老師發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)和利息收入需要在表中反映嗎？用的話，是在哪里填呢？
meizi老師 
2021 05/25 15:21
?你好? ?你期間費(fèi)用明細(xì)表 需要填寫的?
84784963
2021 05/25 16:10
那個(gè)小微企業(yè)是不是免填這個(gè)期間費(fèi)用表呢？
meizi老師
2021 05/25 16:19
?你好 你上面沒有說你是小微企業(yè)。所以我是正常情況下說的哦? ?
84784963
2021 05/25 16:26
我是小微，那我這個(gè)利息和手續(xù)費(fèi)還用在哪個(gè)地方填寫嗎？
meizi老師
2021 05/25 16:32
?你好直接在你主表寫? ?
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)有關(guān)措施的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第58號)第三條規(guī)定，小型微利企業(yè)免于填報(bào)《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）、《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）。
上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000）中直接填寫。
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