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老師還有一個問題！公司去年成立的一直沒有領(lǐng)發(fā)票！也沒有做賬！稅務(wù)都是零申報！現(xiàn)在公司變更了經(jīng)營地址！但是去年發(fā)生了社保費(fèi)用！沒做帳！我現(xiàn)在接手需要補(bǔ)去年沒有做的賬嗎！地址發(fā)生了變更！主管稅務(wù)也發(fā)生了變更！我應(yīng)該怎么補(bǔ)賬呢！

單位是核定征收還是查賬征收

查賬征收

那稅務(wù)都是零申報 有銀行開戶嗎

有呢！之前開戶了！

現(xiàn)在接賬直接接銀行賬戶余額可以嗎？之前發(fā)生的業(yè)務(wù)不做賬可以嗎

之前發(fā)生的業(yè)務(wù)不做賬 那您資產(chǎn)負(fù)債表不會平的 應(yīng)該把前面的帳補(bǔ)上

補(bǔ)上！怎么入賬呢！社保費(fèi)！財(cái)務(wù)費(fèi)！不能影響今年的損益！并且之前和現(xiàn)在也不是一個稅務(wù)局

用利潤分配-未分配利潤科目入賬就好了

借！利潤分配～未分配利潤！貸～銀行存款！去年發(fā)生的所有費(fèi)用都這樣做對嗎！那今年前面幾個月發(fā)生的呢！

借 利潤分配～未分配利潤 貸 其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款

今年發(fā)生的直接計(jì)入當(dāng)期損益 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 銷售費(fèi)用等科目

今年的前面幾個月不應(yīng)該這樣做吧！還是因?yàn)橹鞴芏悇?wù)局發(fā)生變更！也得這樣做

今年的前面幾個月直接計(jì)入當(dāng)期損益 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 銷售費(fèi)用等科目啊

好的！謝謝老師

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

今年前幾個月交了社保！人工工資沒有計(jì)提！我從我開始這個月計(jì)提可以嗎

?開始這個月計(jì)提可以的

好的～之前一直做的內(nèi)賬！現(xiàn)在做外賬！要謹(jǐn)慎一些

外帳是應(yīng)該比內(nèi)帳謹(jǐn)慎 涉及到稅務(wù) 考慮的更多更全面