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我公司是小企業(yè)會計準則 2020年 1萬元計入了 項目經(jīng)理勞務(wù)費 但是2021年 項目經(jīng)理把錢買了材料 2020年分錄 借:工程施工-項目經(jīng)理費 1萬 貸:銀行存款 1萬 而且期末結(jié)轉(zhuǎn)了 借:主營業(yè)務(wù)成本 1萬 貸:工程施工-項目經(jīng)理費 1萬 借:本年利潤 1萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本 1萬 2021年分錄怎么寫???

84784947| 提问时间:2021 06/04 09:33
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好 你這個是分錄 處理錯誤了。 本身是 截止出去材料的 你們做成了勞務(wù)費 所以要調(diào)整過來是嗎 。這樣好判斷
2021 06/04 09:38
84784947
2021 06/04 11:18
是的 那么現(xiàn)在 2021 年 小企業(yè)會計準則 怎么調(diào)?? 分錄 怎么寫??關(guān)鍵是分錄
meizi老師
2021 06/04 11:28
?你好? ? ? ? 借其他應(yīng)收款? -經(jīng)理 1萬 貸??工程施工-項目經(jīng)理費 1萬? ? ?借?工程施工-項目經(jīng)理費 1萬 貸 利潤分配-未分配利潤? 1萬? ? ?借原材料 1萬 貸? 其他應(yīng)收款? -經(jīng)理 1萬?? ? ?就這樣掛??
84784947
2021 06/04 11:41
這么調(diào)的話 , 未分配利潤 增加了 1萬 對公司沒好處啊
meizi老師
2021 06/04 12:05
?你好? ?你之前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本 減少了利潤 肯定現(xiàn)在調(diào)整了就會增加的?
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