問(wèn)題已解決

某日化廠(增值稅一般納稅人)用外購(gòu)已稅高檔化妝品加工生產(chǎn)高檔化妝品，2020年10月外購(gòu)已稅高檔化妝品40萬(wàn)元(不含增值稅價(jià)，取得增值稅專用發(fā)票并在當(dāng)月認(rèn)證通過(guò))，本月期初庫(kù)存外購(gòu)高檔化妝品45萬(wàn)元，月末庫(kù)存外購(gòu)高檔化妝品20萬(wàn)元，該廠10月銷貨高棲化妝品取得不含稅增值稅銷傳額118萬(wàn)元。要求：計(jì)整魂廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅和埋值稅。

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/10 11:25
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
計(jì)整魂廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅118*15%-（45+40-20）*15%=7.95
2021 06/10 11:37
暖暖老師
2021 06/10 11:40
計(jì)整魂廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅是118*135-40*13%
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