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請問，員工費用報銷，發(fā)票不全（以后也補(bǔ)不了的），報銷300元 只有200有發(fā)票，用對公賬戶給員工報銷的。分錄該怎么做，該怎么平賬？
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你好
那么建議你分開來報銷，200+100
那個100讓員工寫一個說明，然后入賬的
2021 06/12 12:50
84785037 
2021 06/12 13:12
這個有發(fā)票的要做外賬呢 對公的打款也要做 那會計分錄應(yīng)該怎么寫呢？
王超老師 
2021 06/12 13:14
都可以做外帳啊！這個100元的費用，沒有查那么嚴(yán)的
84785037
2021 06/12 13:17
公司會計說 有發(fā)票的做外賬 沒有發(fā)票的就不做? 而且這樣的報銷不止一筆 所以想咨詢這種情況怎么辦呢？
王超老師
2021 06/12 13:46
這個是太絕對了，你看一下，稅務(wù)局的政策，500元以下的是可以沒有發(fā)票的
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