問(wèn)題已解決

三、綜合題(本大題共2小題，共計(jì)24分) 1.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人， 生產(chǎn)銷售高檔化妝品和普通護(hù)膚品，2020年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 從某小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料一批， 支付價(jià)款10萬(wàn)元， 取得增值稅普通發(fā)票:從某工業(yè)企業(yè)購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬(wàn)元;當(dāng)月銷售A高檔化妝品5箱給甲商場(chǎng)，取得不含稅銷售收入60萬(wàn)元，另收取包裝物押金2萬(wàn)元(單獨(dú)記賬)、包裝費(fèi)4萬(wàn)元;銷售B普通護(hù)膚品10箱給某批發(fā)企業(yè)，收取含稅金額175. 5萬(wàn)元;另由于與鑫發(fā)公司有長(zhǎng)期合作關(guān)系，贈(zèng)送鑫發(fā)公司B普通護(hù)膚品2箱。(14分) (1)計(jì)算化妝品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納的增值稅: (11分) . (2)計(jì)算化妝品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納的消費(fèi)稅。 (3分)

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/22 22:11
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021 06/22 22:27
暖暖老師
2021 06/23 05:06
業(yè)務(wù)1普票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
暖暖老師
2021 06/23 05:06
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅100*13%=13
暖暖老師
2021 06/23 05:07
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算60*13%+4/1.13*13% 消費(fèi)稅是（60+4/1.13）*15%
暖暖老師
2021 06/23 05:08
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 175.5/10*（10+2）/1.13*13%
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