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問(wèn)題已解決
增值稅銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)不用做分錄嗎？
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您好，形成留底稅額不需要做分錄
2021 07/07 23:38
84784997 
2021 07/07 23:38
那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額一直在貸方什么時(shí)候轉(zhuǎn)出??？
思頓喬老師 
2021 07/07 23:39
等需要交稅的時(shí)候，有留底就放在賬上
84784997
2021 07/07 23:41
由于有留底，平時(shí)銷項(xiàng)也沒(méi)轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)轉(zhuǎn)出，那交稅的時(shí)候怎么做分錄，把這兩個(gè)轉(zhuǎn)出去？
思頓喬老師
2021 07/07 23:42
您好，您之前是如何做賬的
84784997
2021 07/08 00:36
平時(shí)只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng)的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)就沒(méi)做分錄，平時(shí)銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候也沒(méi)做分錄，這樣不交稅的時(shí)候就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額就在借方, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額就在貸方，假如這個(gè)月要交稅了，該怎么做分錄？
思頓喬老師
2021 07/08 07:41
所以您從最開(kāi)始就做錯(cuò)了
思頓喬老師
2021 07/08 07:42
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
思頓喬老師
2021 07/08 07:42
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
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