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小規(guī)模納稅人第一季度收入100萬,開60萬的專票,交增值稅100萬×6%的稅,第二季度收入70萬,開專票110萬(其中包括第一季度的40萬收入),請(qǐng)問第二季度交多少稅,怎么賬務(wù)處理?

84785014| 提问时间:2021 07/13 21:00
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 小規(guī)模納稅人第一季度收入100萬,開60萬的專票,交增值稅100萬×6%的稅,小規(guī)模納稅人不可能有6%的稅啊 第二季度收入70萬,開專票110萬(其中包括第一季度的40萬收入) 第一季度的40萬沒有開具發(fā)票確認(rèn)收入 對(duì)嗎
2021 07/13 21:53
84785014
2021 07/13 22:17
1.寫錯(cuò)了交100萬×1%的稅 2.第一季度的40萬確認(rèn)收入了,但沒有開發(fā)票
bamboo老師
2021 07/13 22:18
那繳納增值稅按照70萬的繳納?
84785014
2021 07/14 07:33
已經(jīng)按110萬申報(bào)交稅了,還沒有過申報(bào)期,可以退稅么?還是更正
bamboo老師
2021 07/14 07:38
還可以更正申報(bào)的
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