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問(wèn)題已解決
老師 為什么用25*25% 不應(yīng)該用年末的暫時(shí)性差異*新稅率33%嗎
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他說(shuō)的是33%改成25%
25%才是新稅率
2021 07/17 18:15
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老師，這里為什么17年用33%的稅率呢，遞延不是用未來(lái)稅率25%嗎
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某企業(yè)上年適用的所得稅稅率為33%，“遞延所得稅資產(chǎn)”科目借方余額為33萬(wàn)元。本年適用的所得稅稅率為25%，本年產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異30萬(wàn)元，期初的暫時(shí)性差異在本期未發(fā)生轉(zhuǎn)回，該企業(yè)本年年末“遞延所得稅資產(chǎn)”科目余額為（A?）萬(wàn)元。
A.30 ???B.46.2 ???C.33 ???D.32.5
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9、某企業(yè)上年適用的所得稅稅率為33%，“遞延所得稅資產(chǎn)”科目借方余額為33萬(wàn)元。本年適用的所得稅稅率為25%，本年產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異30萬(wàn)元，期初的暫時(shí)性差異在本期未發(fā)生轉(zhuǎn)回，該企業(yè)本年年末“遞延所得稅資產(chǎn)”科目余額為（?。┤f(wàn)元。
A、30
B、46.2
C、33
D、32.5
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老師，2021年的企業(yè)所得稅稅率是15%，2022年稅率為25%，2021年的某項(xiàng)資產(chǎn)形成可抵扣暫時(shí)性差異20萬(wàn)，為什么在確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的金額時(shí)是20萬(wàn)*25%，而不是20萬(wàn)*15%呢
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老師，遞延所得稅資產(chǎn)為什么確認(rèn)90×25%，不是應(yīng)該確認(rèn)差異10的25%么
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