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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，有一家公司平時(shí)幫我們墊付貨款共3萬元，幫我們代收貨款共2萬元，現(xiàn)在代收代付算下來我們欠它1萬，這一萬出納寫了個(gè)借條，出納賬入了1萬，做賬我要做這1萬嗎··· 這個(gè)1萬實(shí)際收到錢 我覺得出納賬不該入，抵消下來是我們欠1萬
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你好? ? 那你? 對(duì)方公司 墊付了貨款 你做賬：借庫存商品或者原材料? 3萬 貸應(yīng)付賬款 -? 某公司? ?3萬 ； 然后? ?代收的是 ：借應(yīng)收賬款-某客戶 2萬? ?貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? ；? ?代收 ：借? ?應(yīng)付賬款 - 某公司? 2萬? 貸應(yīng)收賬款-某客戶 2萬? ?；差額1萬 就在應(yīng)付賬款貸方掛著。? 你后期支付即可? ??
2021 07/19 15:50
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