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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn) 公司買發(fā)票（專票），公帳付款10萬(wàn)，私帳退回9萬(wàn)，1萬(wàn)是手續(xù)費(fèi)，發(fā)票開(kāi)的是原材料類別，這種怎么做帳？
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借原材料進(jìn)項(xiàng)貸，銀行存款
退回來(lái)，退給是個(gè)人吧，不用做。
2021 07/20 14:00
84785042 
2021 07/20 14:08
做內(nèi)帳該怎么做呢
郭老師 
2021 07/20 14:11
你好，借管理費(fèi)用，10萬(wàn)貸，銀行存款。
退回來(lái)的，給個(gè)人借其他應(yīng)收款，個(gè)人貸管理費(fèi)用9萬(wàn)。
84785042
2021 07/20 14:12
退回來(lái)的錢到其中一個(gè)股東的私戶帳號(hào)里，這個(gè)帳號(hào)公司很多的支出也是這個(gè)帳號(hào)支付
郭老師
2021 07/20 14:14
你好，他個(gè)人的賬戶，你們之前用的是哪個(gè)科目？
84785042
2021 07/20 14:16
也是入到銀行帳戶了，私戶 銀行存款-中國(guó)銀行，公戶 銀行存款-農(nóng)業(yè)銀行
郭老師
2021 07/20 14:16
借銀行存款私戶，中國(guó)銀行貸管理費(fèi)用9萬(wàn)做這個(gè)。
84785042
2021 07/20 14:28
老師 還是沒(méi)弄明白，公帳付款后 發(fā)票當(dāng)月也收到，該怎么做分錄，銀行存款-私戶收到錢又怎么做分錄，能發(fā)個(gè)全的分錄不，謝謝
郭老師
2021 07/20 14:31
你好，你們內(nèi)賬是價(jià)稅，合計(jì)做賬嗎？
84785042
2021 07/20 14:33
公司是一般納稅人，應(yīng)該說(shuō)是分開(kāi)做吧
郭老師
2021 07/20 14:34
你好，內(nèi)賬可以加稅合計(jì)做賬的不需要分。
84785042
2021 07/20 14:34
外帳是記帳公司做的，內(nèi)帳我現(xiàn)在就是在慢慢學(xué)會(huì)做，所以在你們會(huì)計(jì)學(xué)堂報(bào)名學(xué)實(shí)操
郭老師
2021 07/20 14:37
你好，這個(gè)你自己決定，你是想內(nèi)價(jià)稅合計(jì)分開(kāi)做還是價(jià)稅分開(kāi)做。
84785042
2021 07/20 14:44
如果是價(jià)稅合計(jì)做該怎么做分錄呢，付款出去 借：其他應(yīng)收款 10萬(wàn)，貸：銀行存款-公戶10萬(wàn)，收款回來(lái)：借：銀行存款-私戶9萬(wàn)、財(cái)務(wù)費(fèi)用1萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收款10萬(wàn)，這樣帳好像也沒(méi)平吧
郭老師
2021 07/20 14:46
哪一個(gè)沒(méi)有平？財(cái)務(wù)費(fèi)用不就是多了嗎？你們支出的費(fèi)用給人家的手續(xù)費(fèi)。
84785042
2021 07/20 14:49
那意思就按我寫的這樣做是嗎
郭老師
2021 07/20 14:51
是的，可以這么做的，可以的，完全沒(méi)有問(wèn)題。
84785042
2021 07/20 14:52
好的，謝謝老師
郭老師
2021 07/20 14:57
不用客氣，工作愉快。
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