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一月份開發(fā)票，發(fā)票濕了，人家給退回來了，退回來的時(shí)候是二月份給退的，二月份就只能開紅字，當(dāng)時(shí)紅字信息表兒已經(jīng)申請(qǐng)了，就是沒打紅字發(fā)票，然后又開了一遍藍(lán)字發(fā)票，這樣的話一月二月份開的發(fā)票是一樣兒的，這樣不就導(dǎo)致那個(gè)多開一次發(fā)票，多交稅了。會(huì)計(jì)自己墊了8萬的稅款。 等到后來的時(shí)候這有需要開發(fā)票超過這個(gè)金額了，開正常開發(fā)票，然后再把二月份那個(gè)發(fā)票再用開紅字。每月藍(lán)字發(fā)票金額一定要大于紅字金額。 我怎么都沒明白，到底這個(gè)稅在哪里，因?yàn)楫?dāng)月開了紅字，直觀的看就是稅少交，增值稅報(bào)表里也沒有體現(xiàn)預(yù)交稅款，請(qǐng)老師幫忙講講
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同學(xué)你好，1、我們先說稅的，每個(gè)月是否需要繳納增值稅，取決于銷售額減進(jìn)項(xiàng)稅后，是否有正數(shù)余額，如果是0，或是負(fù)數(shù)，那就沒有要繳納的增值稅，2、再說紅字發(fā)票的，如果是跨月發(fā)票需要作廢的，（因?yàn)樽鲝U是當(dāng)月才可以，所以跨月的只能是沖紅）它是那個(gè)月份開具紅字發(fā)票，就抵 減當(dāng)月正數(shù)發(fā)票；用抵減后的銷項(xiàng)發(fā)票，再減去進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，如果有正數(shù)余額，那這個(gè)月份就需要繳納增值稅，
2021 08/07 09:40
84785036 
2021 08/07 09:46
老師我理解您說的意思，用紅字抵減正數(shù)發(fā)票。
可是他們一直在說等這幾張紅字都開完了，就退稅。（因?yàn)槎惪钍菚?huì)計(jì)自己墊付的）
我就不明白，這個(gè)稅找誰去退？稅務(wù)局？還是相當(dāng)于會(huì)計(jì)幫老板交了一部分稅，找老板要稅錢
bullet 老師 
2021 08/07 09:58
同學(xué)你好，退稅，是國家對(duì)出口的一個(gè)政策，如果公司有進(jìn)出口權(quán)，且出口的產(chǎn)品符合退稅政策，那公司報(bào)關(guān)出口的產(chǎn)品，是可以退稅的；退稅的受理是稅務(wù)局受理，把稅款退下來后，墊款的這位會(huì)計(jì)同事，就可以先公司申請(qǐng)把款還給她了；
84785036
2021 08/07 10:01
不是出口業(yè)務(wù)，就是正常的市內(nèi)銷售業(yè)務(wù)，那也就是說，其實(shí)這個(gè)稅款是要老板還給會(huì)計(jì)的，和稅務(wù)局沒有關(guān)系對(duì)嗎
bullet 老師
2021 08/07 10:08
同學(xué)你好，是的，前提是你們要和你們老板溝通好，且老板是懂這個(gè)稅務(wù)相關(guān)的知識(shí)，有的老板不懂，一講反而繞暈了；
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