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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師個(gè)人報(bào)銷來回路費(fèi)還有體檢費(fèi)用，都可以入賬，但是都要申報(bào)個(gè)稅對(duì)吧？
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對(duì)的，是需要申報(bào)個(gè)稅的
2021 08/09 13:49
84785011 
2021 08/09 13:50
申報(bào)了個(gè)稅，匯算時(shí)能稅前扣除對(duì)吧？
84785011
2021 08/09 13:50
無需調(diào)增
東老師 
2021 08/09 13:51
對(duì)的，那就不用去調(diào)整了。
84785011
2021 08/09 19:59
好謝謝老師，想再請(qǐng)教個(gè)問題，當(dāng)月開出的發(fā)票，次月紅字發(fā)票，那當(dāng)月還是按照正常開具的發(fā)票入賬，次月紅字的時(shí)候，再紅沖再入賬是嗎？
東老師
2021 08/09 20:00
對(duì)的，沒錯(cuò)就是這么賬務(wù)處理的
84785011
2021 08/09 20:04
老師那紅沖的那個(gè)憑證里面要放那張開出去紅沖的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)嗎？和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)那張發(fā)票嗎？
東老師
2021 08/09 20:48
是的，負(fù)數(shù)發(fā)票需要附到紅字發(fā)票后面
84785011
2021 08/10 12:48
老師，那還想請(qǐng)教這筆是當(dāng)月少開金額了，那我是不是少開那部分需要在那個(gè)月做未開票收入呢？還是不管他，次月沖回后再正常做。這種算不算未及時(shí)申報(bào)收入呢？
東老師
2021 08/10 12:49
次月紅沖以后正常做賬就行。
84785011
2021 08/10 13:17
謝謝老師，老師那申報(bào)的時(shí)候上月有申報(bào)的未開票，現(xiàn)在開票了，就是在未開票里面用負(fù)數(shù)表示對(duì)吧？那本月又有未開票的了我就是這個(gè)未開票減去那個(gè)負(fù)數(shù)得出的數(shù)輸入未開票里面就可以了對(duì)吧？
東老師
2021 08/10 13:22
對(duì)噠，就是這么填寫的
84785011
2021 08/10 13:23
謝謝老師
東老師
2021 08/10 13:24
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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