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老師,在出口退稅申報時,如果兩張增值稅發(fā)票每張開400臺產(chǎn)品,總數(shù)800臺,報關單上兩列,第一列200臺,第二列600臺,那出口退稅進貨明細申報表錄入時,計稅金額怎么填呢?

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84785040| 提问时间:2021 08/11 12:47
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Jasmine
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學,你好,報關單數(shù)據(jù)需要與出口退稅進貨明細相匹配的,報關單中是有分藍色跟黃色的,但發(fā)票中卻沒有體現(xiàn),理論上來說,是不可以的。這種情況,我實際中沒有遇到過,你也可以分別試一下按發(fā)票數(shù)據(jù)兩個400臺價格跟報關單數(shù)據(jù)200臺價格與400臺價格,生成后自檢一下有無報錯。如果都通過不了的話,就需要把發(fā)票退回去,要求重新開具了。 根據(jù)我自身的經(jīng)驗,在線版申報要比離線版本好用會更加智能,可以自動配進貨與出貨明細,很方便,下次你可以去試用一下。
2021 08/11 13:14
84785040
2021 08/11 13:15
好的,謝謝老師
Jasmine
2021 08/11 13:19
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