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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
6月有一張銷售發(fā)票做了賬，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，7月紅沖了，重新開(kāi)了一張，那之前那個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了，要怎么辦，有影響嗎，怎么做
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你好，這個(gè)是購(gòu)入貨物的嗎？如果是的話，你只紅寵你的貨物，然后再做一個(gè)正數(shù)的，不影響你的成本。
2021 08/12 15:50
84784991 
2021 08/12 15:54
沒(méi)懂，我這個(gè)是銷售貨物的發(fā)票，請(qǐng)?jiān)偌?xì)一點(diǎn)說(shuō)明
郭老師 
2021 08/12 15:54
借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，這個(gè)是第一份收到的。
郭老師
2021 08/12 15:55
收到了紅字發(fā)票，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后收到正確的發(fā)票，借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款做這個(gè)。
84784991
2021 08/12 15:56
是銷售發(fā)票，不是購(gòu)進(jìn)發(fā)票
84784991
2021 08/12 15:57
我們開(kāi)給別人的開(kāi)錯(cuò)了
郭老師
2021 08/12 15:59
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
郭老師
2021 08/12 15:59
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，坐著兩個(gè)就可以。
84784991
2021 08/12 16:12
紅沖了，那上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒(méi)有影響嗎
84784991
2021 08/12 16:12
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師
2021 08/12 16:14
銷售額一正數(shù)一負(fù)數(shù)，根本沒(méi)有影響。
84784991
2021 08/12 16:17
一正一負(fù)是沖了，但是結(jié)轉(zhuǎn)的成本不是就空掛在那里了嗎，不明白
郭老師
2021 08/12 16:18
還有必要做成本嘛，成本也是一正數(shù)一負(fù)數(shù)。
84784991
2021 08/12 16:21
對(duì)啊，我是說(shuō)6月的賬都做完了，已經(jīng)開(kāi)始做7月的賬了，6月的發(fā)票在7月紅沖了，那我在7月還要做一筆分錄，把6月的結(jié)轉(zhuǎn)成本的沖掉？
郭老師
2021 08/12 16:22
不，不用那么麻煩，直接忽略這個(gè)成本就可以啊，你的收入是一正一副數(shù)，根本就沒(méi)有增加，你的成本也不變。
84784991
2021 08/12 16:33
6月的成本有做的，7月紅沖了發(fā)票，那6月就是沒(méi)有那個(gè)發(fā)票了，那6月的成本還在那里，怎么解釋呢，我轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)這塊
郭老師
2021 08/12 16:38
七月份你不是又開(kāi)了一個(gè)正確的嗎？
84784991
2021 08/12 16:44
對(duì)啊，那這個(gè)我也要轉(zhuǎn)，那6月的那個(gè)成本在那里沒(méi)有動(dòng)，不就沖減了利潤(rùn)了嗎，不應(yīng)該相應(yīng)的減少成本嗎
郭老師
2021 08/12 16:50
成本并沒(méi)有多，也沒(méi)有少，你的利潤(rùn)不變，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品這個(gè)利潤(rùn)變化嗎？
84784991
2021 08/12 16:57
您剛不是說(shuō)不用把6月的成本沖掉嗎
郭老師
2021 08/12 16:59
我一直說(shuō)的是，這個(gè)成本不用動(dòng)，只動(dòng)你的收入就可以。
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