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老師,有一個A公司的工程款的借款,我做的分錄是 借:其他應收款/A單位 5萬 貸:銀行存款 5萬。現(xiàn)在我公司要預付A公司賬款10萬(發(fā)票未開),并收回之前的5萬借款,該怎么做分錄?

84784986| 提问时间:2016 12/21 11:23
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84784986
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
老師,您好,我已經(jīng)支付了A公司10萬了,就是做分錄 借:預付賬款 10萬 貸:銀行存款 10萬 ,然后想知道那“其他應收款”的5萬該怎么給他塞進去?
2016 12/21 13:24
84784986
2016 12/21 13:26
能做這樣的分錄嗎?即 借:預付賬款 15萬 貸:銀行存款 10萬 貸:其他應收款/A單位 5萬 這個分錄對嗎
宋生老師
2016 12/21 11:26
您好!借預付賬款 10 貸應付存款5 其他應收款5
宋生老師
2016 12/21 13:43
您好!我上面做了啊。你下面這個如果是付15萬也可以這樣做。
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