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你好，我公司是物業(yè)公司，現(xiàn)在一般公司銀行那邊有個通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司，這個應(yīng)該是掃碼收入，那這個賬應(yīng)該怎么做??？
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借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。
2021 08/23 16:11
84785039 
2021 08/23 16:13
就直接做到銀行存款，不需要做到應(yīng)收賬款是嗎？因為票有開給業(yè)主，那發(fā)票應(yīng)該怎么做？
84785039
2021 08/23 16:15
之前的會計把業(yè)主的開票都做到了庫存現(xiàn)金里面，然后銀行掃碼收款又掛到的應(yīng)收賬款
郭老師 
2021 08/23 16:17
你好，正常的應(yīng)該是借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
84785039
2021 08/23 16:18
這樣做的，導(dǎo)致通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)這個掛了很多金額
84785039
2021 08/23 16:19
那就是其他貨幣資金再設(shè)個網(wǎng)絡(luò)支付這個二級科目
郭老師
2021 08/23 16:19
你好
是的，可以這么做的。
84785039
2021 08/23 16:23
那之前的可以調(diào)整嗎？這個通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)掛了很多金額我這邊可以調(diào)賬嗎？燕調(diào)的話應(yīng)該怎么調(diào)？
郭老師
2021 08/23 16:24
那就不要調(diào)整啦，沒有做的你補上補個銀行存款就可以啊。
84785039
2021 08/23 16:27
這個科目掛了這么多金額，你的意思是從現(xiàn)在開始就按你說的那樣做，這個金額就不要改，就掛在上面嗎？
郭老師
2021 08/23 16:27
借銀行存款貸應(yīng)收賬款，現(xiàn)在分錄是這么做。
84785039
2021 08/23 16:29
那這樣不是這個科目會一直增加金額，因為之前就是這樣做的，開給業(yè)主得不是做到其他貨幣資金里面
84785039
2021 08/23 16:31
是不是開給業(yè)主的也對到應(yīng)收賬款里面？二級科目是通聯(lián)支付這個科目
郭老師
2021 08/23 16:36
你好，借銀行存款貸應(yīng)收賬款，這樣還能增加嗎？
郭老師
2021 08/23 16:36
正確的借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，借銀行存款貸其他貨幣資金。
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